鄂州市公共就业服务中心2021年部门决算  

目  录

第一部分 鄂州市公共就业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市公共就业服务中心2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市公共就业服务中心2021年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市公共就业服务中心概况

一、部门主要职能

1.负责全市《就业创业证》的发放工作；
2.负责搜集、发布市内外职业供求信息，开展职业

指导，组织开展各类现场招聘活动，按时向相关部门申领职业介绍补贴；
    3.按季发布全市职业供求形势分析报告；
    4.负责为全市城乡各类培训人员提供就业培训咨询服务；
    5.滚动开办计算机、月嫂等职业技能培训班，做好培训班的教学管理工作；
    6.搜集整理培训结业人员相关资料，建立培训结业人员档案库。
    7.完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

本单位为财政补助公益二类事业单位，无内设机构。

2.部门决算单位组成

2021年部门决算包括：包括鄂州市公共就业服务中心本级。

三、部门人员构成

   本单位2021年差额拨款事业编制人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤编制0人。2021年决算在职人员5人，退休人员1人，聘用人员22人。

第二部分 鄂州市公共就业服务中心2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021年部门决算总收入694.26万元。其中：财政拨款收入261.67万元，占本年收入37.69%；事业收入420.76万元，占本年收入60.59%；其他收入0.37万元，占本年收入0.05%；上年结转11.45万元，占本年收入1.65%。

（二）2021年部门决算总支出687.55万元。其中：基本支出73.93万元，占支出的10.75%。项目支出613.63万元，占支出的89.25%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出679.43万元；住房保障支出3万元；其他支出5.12万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出73.93万元，商品和服务支出580.66万元，对个人和家庭的补助32.96万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2021年部门决算总收入694.26万元。比上年决算增加116.29万元，增长20.12%，主要原因是本年度较上年增加了职业培训工作经费，主要用于缓解本单位职业技能培训工作相关方面的资金缺口。

2021年部门决算总支出687.55万元。比上年决算增加166.76万元，增长32.02%，主要原因是职业技能培训委托业务费及参与职业技能培训的困难人员生活费补贴等支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为261.67万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的153.1%，比预算增加90.76万元。主要原因是社会保障和就业支出较年初预算增加90.76万元，主要用于职业技能培训工作。

与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加22.34万元，增长9.33%。主要原因是用于发放职业培训补贴及困难人员生活费补贴。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    261.67万元，比2020年度决算数增加22.34万元。增加主要原因是用于发放职业培训补贴及困难人员生活费补贴。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出261.67万元，占本年支出合计的37.69%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.34万元，增长9.33%。主要原因是用于发放职业培训补贴及困难人员生活费补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出261.67万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出258.67万元，占98.85%。主要是用于单位日常运行及职业培训支出，其中：人力资源和社会保障管理事务67.93万元；行政事业单位养老支出3万元；就业补助187.75万元。

2.住房保障支出（类）3万元，占1.15%。主要是用于工资福利支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.91万元（含上年结转146.05万元），支出决算为261.67万元，完成年初预算的153.1%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为167.91万元，支出决算为258.67万元，完成年初预算的154.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社会保障和就业支出较年初预算增加90.76万元，主要用于职业技能培训工作。

2.住房保障支出（类）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算73.93万元，占决算总额的10.75%。其中：

（一）人员经费73.93万元。包括：

工资福利支出76.16万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费0万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本单位为差额拨款单位，无机关运行经费预算。2021年机关运行经费实际支出0万元。上年度产生的机关运行经费为其他资金列支，本年度已严格按照年初预算情况支出。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：我单位位于江碧路118号的房屋建筑面积745.33平方米，原值15.09万元。办公用房30平方米，业务用房715.33平方米。该处房屋位于江碧路118号原就业培训大楼六楼，已于2019年12月2日移交至市机关事务服务中心。

截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，项目名称为职业培训补贴费、公益性岗位补贴费。项目资金187.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年本单位开办培训班共计125期，培训学员总人数为5218人。其中创业培训班51期，培训学员2799人；技能培训班10期，培训学员494人；按时为我单位聘用的公益性岗位人员及其他临聘人员发放岗位补贴及社保补贴。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年项目绩效自评综述：本单位位差额拨款事业单位，项目全年预算数为146.05万元，执行数为187.75万元。

（三）绩效评价结果应用情况

1.突出重点，创新思路做好创业培训

其一、让创业培训走入失业人员的心里。为了让许多领取失业救济金的人员在走入社会之前能更新就业理念，拥有创业理念，中心就对领取失业救济金的失业人员进行线上创业培训，截止11月底已培训400余人。

其二、开拓创新，开启创业培训新模式。为了发展新就业形态，为劳动者“平台就业”、“居家就业”创造条件，4月份开始第一期网红主播创业培训班顺利开班，截止11月份底共计开班2期，培训90余人。

其三、转换思路，创新教学方式和教学内容。元月份以来，由于疫情防控常态化的需要以及根据失业人员的实际情况和心理特征，失业人员线下创业培训班无法顺利开展，针对这一实际情况，中心全体工作人员齐上阵，根据省市文件的要求，依托《职业技能在线云学习平台》，对400余名失业人员进行了线上培训，并顺利完成了创业培训的所有课程，深受失业人员的一致好评。

为了落实省人民政府关于做好高校毕业生就业创业工作要求，全面提高大学生的创业意识和创新能力，大力推进创业培训进校园活动。我中心根据省市文件的要求，截止11月底之前，完成鄂州职业大学大学生线上创业培训1843人、湖北幼儿师范高等专科学校大学生线上创业培训1700人。

2.开拓思路，营造亮点做好技能培训

其一、让技能培训走入各类劳动者的心里。为了让城乡各类劳动者提高就业素质和能力，中心依托市场需求对符合培训条件的各类劳动者开展多专业、多形式的技能培训。

今年5月份开始统计并收集符合领取生活费补贴培训合格学员条件的人数和资料，让371名培训学员一致觉得在这里不仅能免费学技能，还有培训政策的温暖关怀。

其二、拓展技能专业，创新教学方式和教学内容。

技能培训专业由原来单一的育婴师培训到现在依托5、6楼良好的教学环境条件，中心积极开展各类技能培训。截止11月底中心开展的各类技能培训专业有：育婴师（月嫂）、保健按摩师、西式面点、中式面点、中式烹调师（厨师）、制图员、美容师、茶艺师、直播销售员（电子商务师），共计23期1142人，满足了不同学员的培训需求，深受学员一致好评。

九、政府采购执行情况说明

本部门为差额拨款单位，无政府采购经费预算。 2021年度政府采购支出总额 0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出调整后预算数为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。本年度预决算持平，预决算无增减变化。本年度实际发生了公务接待业务1笔，接待人次8人，接待武汉东西湖区人社局来我单位考察学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元。本年度预决算持平，预决算无增减变化。本单位无出国（境）工作职能及工作内容。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。本年度预决算持平，预决算无增减变化。主要原因是本年度实际发生了公务接待业务1笔，接待人次8人，接待武汉东西湖区人社局来我单位考察学习。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0   人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是武汉东西湖区人社局，主要是开展来我单位考察学习工作。2021年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位为差额拨款单位，当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位为差额拨款单位，当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

第四部分 鄂州市公共就业服务中心2021年部门决算表

附件：鄂州市公共就业服务中心2021年部门决算表