一、单位基本情况

鄂州市社会保险局（原名鄂州市养老保险局、鄂州市社会劳动保险福利事业局、鄂州市社会保险事业管理局）是1986年9月市政府批准成立，2017年11月根据市机构编制委员会（鄂州编字[2016]23号文）原市养老保险局更名为市社会保险局，将原市养老保险局派出的鄂城分局、华容分局、梁子分局、长港养老保险中心及原市城乡居民社会养老保险办公室、原市社会保险基金结算中心6个单位整合到市社会保险局，为市人力资源和社会保障局管理、属市财政全额预算拨款的副县级参公事业单位，是全市基本养老保险业务管理服务的职能部门。

（一）主要职能

鄂州市社会保险局的主要工作职能有：

1、贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

2、依据上级的有关政策、法规制定具体的实施办法或意见。

3、负责全市用人单位社会保险登记、验证和养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险缴费申报工作。

4、负责全市社会保险扩面征缴工作。

5、负责全市用人单位和灵活就业人员社会保险费核定、个人账户的建立和查询服务。

6、负责全市参保人员养老保险的待遇审核，离退休人员养老保险待遇调整和全市参保离退休人员养老金的发放工作。

7、负责全市参保离退休人员死亡丧葬抚恤金和遗属生活困难补助费的拨付工作。

8、负责参保的在职人员死亡后的个人账户的退还和丧葬抚恤金审核和拨付工作。

9、负责全市养老保险基金预决算编制和养老保险基金的收支管理。

10、负责全市参保离退休人员生存情况、享受遗属待遇对象的条件审查、核实和稽核认定。

11、负责指导协调全市城乡居民、被征地农民和村主职干部的养老保险工作。

12、负责全市参保离退休人员的社会化管理服务工作。

（二）内设机构情况

目前，鄂州市社会保险局下设14个职能科室，即办公室、养老保险缴费核定记录科、养老保险待遇审核科、养老保险待遇支付科、退休人员管理服务科、基金财务科、扩面稽核审计科、机关事业单位保险科、机关事业单位职业年金科、城乡居民社会养老保险科、社会保险基金结算科、社会保险综合业务一科、社会保险综合业务二科、社会保险综合业务三科。现有全额拨款事业人员编制69名，2017年财政供养人员78人，其中：在职51人，退休27人。

二、2017年完成的主要工作任务

（一）社保覆盖范围不断扩大。全面推进全民参保登记工作，对全市1325243人（含异地在我市参保人员）进行了参保登记，入户调查176120人，全市社会保险参保率达到98.5%。不断加大社会保险扩面工作力度，企业单位五项社会保险扩面新增参保单位456家，新增参保人员79292人，其中：养老保险新增14819人，医疗保险新增14279人，失业保险新增15064人，工伤保险新增15226人，生育保险新增19904人。机关事业单位养老保险改革工作进入收尾阶段，全市已完成机关事业单位养老保险登记477家，登记录入人员24318人，其中：在职16716人，退休7602人，占市编办和市人社局改革专班审核通过的477家单位的100%，已办结参保上线业务的有441家单位，23175人纳入了养老保险范围，其中：在职15960人，退休7215人。城乡居民养老保险工作取得新进展，全市16周岁至59周岁应参保人员为293593人，实际参保缴费人员有282560人，参保缴费率达到96.25%。

（二）基金支撑能力显著提高。全市企业五项社会保险费共计征收167763.30万元,其中：企业养老保险88453.58万元、医疗保险63887.14万元、失业保险2548.65万元、工伤保险3034.12万元、生育保险938.67万元，在降低费率的情况下，分别完成全年目标任务的102.77％、104.73%、94.39％、144.48％、117.33％；机关事业单位养老保险费共征收36847.96万元。其中：老机保征收7977元，新机保基本险征收28870.96万元；机关事业单位职业年金征收11574.55万元；城乡居民养老保险费共征收5222万元。

（三）社保待遇按时足额支付。2017年全市新增离退休人员4292人，期末离退人员共计79840人（其中：企业70611人，老机保2956人，新机保6273人）。全年发放社保待遇19.83亿元，其中：企业离退休人员发放基本养老金16.93亿元，丧葬抚恤费、遗属困难生活补助费0.56亿元，转移支出1453万元，机关事业单位离退休人员发放基本养老金2.192亿元（老机保1.3103亿元、新机保0.882亿元)，丧葬抚恤费、遗属困难生活补助费71万元。全市城乡居民基本养老保险共发放养老金1.275亿元。

（四）社保基金监管严格规范。全年书面稽核企业526家，实地稽核人数 28545人。补收企业历年养老保险欠费2615万元。查处应参保未参保人员282人，已参保未足额缴费人员498人，补缴养老保险费18万元。核查城乡居民和城镇职工养老保险重复领取养老金人员127人，追回冒领城镇职工基本养老金人员9人，追缴养老金60万元（其余人由各区在城乡居民养老保险中追回）。

三、2017年部门决算编制情况

1、收入决算情况

2017年全年财政拨款收入1016万元(其中，原市养老保险局911万元，原城乡居民社会养老保险办公室49万元，原社会保险基金结算中心56万元)，事业收入48万元。比上年同期1036万元（其中财政拨款收入956万元，事业收入80万元）减少20万元，2017年基本与上年持平。

2、支出决算情况

全年支出总计1232万元，比上年同期923万元增加了309万元，增幅为33%，增加的主要原因是单位合并整合，本年人员工资增加185万元，商品和服务支出增加82万元。

3、“三公”经费支出说明

2017年我局“三公”经费支出总额0.48万元，比上年同期1.16万元减少0.68万元。主要原因是2016年2月开始实行公车改革，已无公务用车运行费用；公务接待费用0.48万元，比上年同期0.11万元增加0.37万元。

4、机关运行经费支出说明

全年日常公用经费支出229.52万元，比上年同期147万元增加82万元，增幅为56%。增加的主要原因是单位合并整合，日常公用经费支出增加。

5、政府采购支出说明

2017年政府采购计划金额24.93万元，实际执行采购合同金额21.83万元。

6、国有资产占用情况说明

2017年全年新增购入固定资产11.37万元，盘盈固定资产361.82万元，盘亏固定资产14.8万元。截止2017年12月31日，国有资产总额631.01万元，其中：房屋395.86万元，通用设备189.09万元，家具用具装具38.06万元，无形资产8万元。

7、2017年度预算绩效情况的说明

以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，不断提高思想意识，夯实基础工作，认真贯彻执行《预算法》，确保依法、高效地使用财政资金。

四、2017年部门决算表

见附表