鄂州市就业创业指导服务中心2021年部门决算

目  录

第一部分 鄂州市就业创业指导服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市就业创业指导服务中心2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市就业创业指导服务中心2021年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市就业创业指导服务中心概况

一、部门主要职能

1.负责全市城乡劳动者创业的指导和服务工作。

2.建立创业工作目标管理机制，定期督促检查考核。

3.建立创业项目库，开展创业项目评估。

4.制订小额担保贷款实施办法，规范服务流程，牵头做好小额担保贷款审核、发放与回收工作。

5.指导建立各类创业孵化基地和创业园区。

6.负责大学生就业创业工作，扶持创业带头人，打造创业品牌，组织创业典型，创业品牌宣传活动。

7.负责农村劳动力返乡创业工作。

8.负责创业统计工作。

9.承办上级交办的其他工作

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

鄂州市就业创业指导服务中心为公益一类科级事业单位，无内设机构。

2、部门决算单位组成

2021年部门决算包括：鄂州市就业创业指导服务中心本级。

三、部门人员构成

本单位全额拨款事业编制人数6人，实际预算在职人员6人，本单位所属退休人员为6人。

第二部分 鄂州市就业创业指导服务中心2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021年部门决算总收入81.64万元。其中：财政拨款收入78.2万元，占本年收入的95.79%。其他收入1.18万元，占本年收入的1.45%。上年结转2.26万元，占本年收入的2.77%。

（二）2021年部门决算总支出80.37万元。其中：基本支出72.58万元，占支出的90.31%。项目支出7.79万元，占支出的9.69%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出63.02万元，卫生健康支出4.38万元，农林水支出5.63万元，住房保障支出5.18万元，其他支出2.16万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出61.78万元，商品和服务支出18.59万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2021年部门决算总收入81.64万元。比上年决算减少37.67万元，下降31.57%。主要原因一方面是人员经费及公用经费的减少；另一方面本年度财政下拨创业担保贷款贴息经费较上年有所减少。

2021年部门决算总支出80.37万元。比上年决算减少36.68万元，下降31.34%。主要原因是人员经费及公用经费的减少，相关支出逐年减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为78.2万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的107.65%，比预算增加5.56万元，。主要原因是农林水支出较年初预算增加5万元，主要用于小额担保贷款奖补。

与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少20.81万元，下降21.02%。主要原因是一方面是人员经费及公用经费的减少；另一方面本年度财政下拨创业担保贷款贴息经费较上年有所减少。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    78.2万元，比2020年度决算数减少20.81万元。减少21.02%主要原因是人员经费及公用经费的减少，相关支出逐年减少。

四、一般公共预算支出决算情况说明     

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.2万元，占本年支出合计的95.79%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.81万元，下降21.02%。主要原因是一方面是人员经费及公用经费的减少；另一方面本年度财政下拨创业担保贷款贴息经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.2万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出63.02万元，占80.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.卫生健康支出（类）支出4.38万元，占5.6%。主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险费单位部分及公务员补助支出。

3、农林水支出（类）支出5.63万元，占7.2%。主要用于小额担保贷款日常业务开展费用

4、住房保障支出（类）支出5.18万元，占6.62%。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金单位部分。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.64万元，支出决算为78.2万元，完成年初预算的107.65%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为62.46万元，支出决算为63.02万元，完成年初预算的100.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中教育支出类预算未单独下拨，一并以社会保障和就业支出预算下拨。

2、卫生健康支出（类）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）。年初预算为0.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的893.65%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年末追加预算5万元，主要用于小额担保贷款日常业务开展费用

4、住房保障支出（类）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算72.58万元，占决算总额的90.31%。其中：

(一)人员经费61.78万元。包括：

工资福利支出61.78万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费10.8万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门2021 年度机关运行经费支出10.8万元，比年初预算数减少1.61万元，降低12.97%。主要原因是：本年度人员编制数量减少1人，机关运行经费相应减少。2021 年度机关运行经费主要用于日常办公费0.91万元，印刷费0.23万元，邮电费用0.22万元，差旅费1.16万元，工会经费2.82万元，福利费用4.7万元，其他商品和服务支出0.77万元。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：我单位位于江碧路118号的房屋建筑面积3726.75平方米，原值74.76万元。办公用房30平方米，业务用房3696.75平方米。已于2019年12月移交市机关事务服务中心。

截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）；

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，项目名称为小额担保贷款奖补，支出资金5.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，主要用于小额担保贷款日常业务开展。从评价情况来看，项目支出均符合预算绩效管理要求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

小额担保贷款奖补项目绩效自评综述：项目全年执行数为5.63万元。主要产出和效益：2021年，新增返乡创业626人，带动就业1897人。向省人社厅推荐14名大学生创业扶持项目。受理创业担保贷款1117笔，发放贷款2.17亿元。为51名创业人员发放一次性创业补贴24.3万元。完成2家市级孵化基地场租水电补贴核定工作，发放场租水电补贴5.6万元。完成1家省级返乡创业示范园场租水电补贴核定工作，发放场租水电补贴34.3942万元。向省局推荐7个省级示范项目。举办创业沙龙讲坛活动9期。开设《创业故事会》专栏，与鄂州电视台联合拍录创业宣传片8期，推介宣传创业成功人士近10名。总体效果显著。

（3）绩效评价结果应用情况

2021年度预算绩效自评情况：2021年本单位在上级部门的指导下，全面履职尽责。

（一）积极落实大学生创业扶持项目政策。根据省人力资源和社会保障厅、省教育厅、团省委《关于开展2021年度大学生创业扶持项目申报工作的通知》（鄂人社函[2020]245号）文件精神，我中心与团市委、市人才服务局、鄂州大学等相关部门联系，通过鄂州日报、人社网站等渠道进行宣传报道，配合市人社局督促指导各区人社部门多途径广泛宣传，引导符合申报条件的大学生按时网上申报，并及时对申报的15个大学生创业扶持项目进行网审、实地核查，向省人社厅推荐14个符合条件的大学生创业项目，经湖北省创业扶持项目评审组近30位专家综合评审，我市有8个大学生创业扶持项目获得25万元创业扶持资金，其中获得8万元创业扶持资金项目1个，获得5万元创业扶持资金项目1个，获得2万元创业扶持资金项目6个，项目共计带动就业45人。同时，我中心加大一次性创业补贴工作的宣传和发放力度，截止11月30日，全市共审核一次性创业补贴51人，发放补贴24.3万元，其中高校毕业生一次性创业补贴8人，发放补贴4万元。

（二)开辟宣传新渠道，拓宽推介新途径，展示创业新形象。为进一步激发全民创业兴业的热情活力，着力营造大众创业万众创新的浓厚氛围，我中心与鄂州电视台联合拍录创业故事宣传片8期，推介宣传创业成功人士近10名。对征集的创业故事严格把关，精心筛选，大力宣传回乡创业动人事迹，积极倡导“敢为人先、敢闯敢试”的创新精神，重点宣传鄂州近年营商环境改善情况，鼓励引导创业者回乡创业兴业，支持家乡建设。通过“讲好就业故事”，总结提炼就业创业典型经验、先进事迹，让大家全方位看到创业就业各项优惠政策，极大的调动了未就业高校毕业生、退役军人、返乡农民工等重点人群创业就业的积极性，有效促进了各类就业创业重点群体更好地就业创业。

（三）加大力度推进创业扶持工作。一是为进一步推进创业扶持工作，我中心配合市人社局积极出台《关于做好鄂州市创业扶持补助工作通知》（鄂人社发【2021】4号）、《关于进一步做好返乡创业示范园区企业场租水电补贴工作的通知》（鄂人社函【2021】34号）等文件精神，我中心协同市人社局职建科对市级孵化基地及省级返乡创业示范园申报的资料进行初审、实地核查，经审核，有25家入驻企业符合场租水电补贴条件，为10家入驻市级孵化基地的企业发放场租水电补贴5.6万元，为15家入驻省级返乡创业示范园的企业发放场租水电补贴34.3942万元。二是助力小微企业发展。根据财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21号）文件精神，我中心降低小微企业创业担保贷款申请条件，简化审批手续，加大对小微企业贷款扶持力度，主动上门服务，了解小微企业复工用工情况，对鄂州市鑫泰工贸有限责任公司、鄂州市泰升有限责任公司等企业逐一进行走访，听企业之所想，知企业之所难，详细介绍了小微企业创业贷款最新优惠政策，积极与经办银行精准对接，帮助企业快速办理贷款业务，为鄂州市鑫泰工贸有限责任公司申请小微贷款260万元，为鄂州市泰升有限责任公司申请小微贷款200万元，助力小微企业发展，从而达到企业创业带动就业的目的。三是筹备建立市级创业项目库，积极对接市场监管局，督导各区逐步完善创业项目库的建立，并对各个行业领域进行分类，便于创业者借鉴。其次，每月举行创业沙龙讲坛活动，聘请各行业专家进行授课，并采取了进高校、入乡村现场交流互动式沙龙，让创业者在学习交流的过程中既能提高创业本领，又能畅通合作资源渠道。

（四）加大“双创”政策宣传。一是通过新闻媒体、网络、印发宣传资料等宣传途径，积极向返乡农民工、大学生、退伍军人等人员宣传我市返乡创业优惠政策，利用乡情、亲情、友情鼓励成功人士返乡创业，增强他们为建设家乡做贡献的使命感和责任感。二是督促指导各区、依托乡镇、村、社区对辖区内各类返乡创业人员进行入户摸底，更全面地掌握返乡创业人员基本情况，为后期跟踪服务工作提供更精准的创业政策扶持。截止2021年11月底，完成新增返乡创业626人，带动就业1891人。同时为22名返乡创业人员发放一次性创业补贴11万元,为21名就业困难人员发放一次性创业补贴9.3万元。

（五）做好省级示范项目推荐工作。根据省人社厅《关于推荐申报湖北省第三批返乡创业示范县、示范园、示范项目的通知》的文件要求，经各区人社局初审推荐、我中心会同市人社局就业职建科对申报的项目进行实地复核，向省局推荐7个省级示范项目。

（六）继续做好创业担保贷款审核工作。为扶持更多的鄂州青年创业就业，结合我市实际，根据《中国青年创业就业基金会融资扶持项目——湖北省“青创贷”实施细则》（鄂州青联发【2021】1号）文件精神，我市率先审核了我省首笔青创贷款，目前共审核青创贷36笔，发放贷款695万元。二是优服务，确保政策落地。通过自然人担保、资产抵押与反担保相结合的方式降低反担保门槛，扩大贷款对象范围，城镇登记失业人员、复员转业退役军人、建档立卡贫困人员等10类人群均可享受政策惠及。三是严把关，提高办理质量。统一创贷政策、统一申报材料，统一办理时限、从原来申请程序繁琐到现在各就业服务机构一个窗口一次性申请办理，大大提高了办事效率。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额XX 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本年度预决算持平，预决算无增减变化。2021年度本单位“三公”经费为零的主要原因是当年度无其他单位带函来访，无公务接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元。本年度预决算持平，预决算无增减变化。本单位无出国（境）工作职能及工作内容。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。主要原因是本单位当年度无其他单位带函来访，无公务接待安排。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0   人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市就业创业指导服务中心2021年部门决算表

附件：鄂州市就业创业指导服务中心2021年部门决算表