一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

1、培育指导全市城乡劳动者自主创业；建立全市创业工作目标管理机制，定期督促相关单位贯彻落实；

2、建立创业项目库，开展创业项目推介、评估；

3、制订创业担保贷款实施办法，规范服务流程，牵头做好小额担保贷款审核、发放与回收工作；

4、培育指导建立各类创业基地和创业孵化基地；培育创业带头人，打造创业品牌、创业典型，组织创业宣传活动；

5、负责全市高校毕业生的创业指导及创业服务工作；负责全市农民工返乡创业指导工作；

6、完成领导交办的其他工作

（二）部门预算单位构成：包括鄂州市就业创业指导服务中心本级。

（三）部门人员构成：本中心实有在职人员7人，本单位退休人员5人。

二、年度工作目标及主要任务

审核发放创业担保贷款4000万元，扶持创业700人，带动就业3000人，发放大学生、困难人员、返乡创业人员、建档立卡贫困人口一次性创业补贴300人，培育市级孵化基地5个，指导各区、街开展返乡创业工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2018年部门预算总收入72.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入72.41万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2017年预算增加51.15万元，主要原因：市就业创业指导服务中心现为财政全额拨款单位，是原自收自支的市就业训练中心变更组建的新单位，财政部门加强了其经费的保障，按全市规定定额拨款。

（二）2018年部门预算总支出72.41万元。其中：基本支出70.01万元，项目支出2.4万元。比2017年预算增加51.15万元，主要原因：市就业创业指导服务中心现为全额拨款单位，是原自收自支单位就业训练中心变更组建，财政部门加强了其经费的保障，各项支出按全市规定的定额予以安排预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.56万元，社会保障和就业支出62.37万元，医疗卫生与计划生育支出5.02万元，住房保障支出4.46万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出54.96万元，商品和服务支出14.23万元，对个人和家庭的补助支出0.82万元，其他项目支出2.4万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算72.41万元，其中：当年预算72.41万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

（一）基本支出70.01万元。其中：

1.人员经费55.78万元，包括：（1）工资福利支出54.96万元，主要用于工资性支出37.16万元(其中基本工资支出21.33万元,津贴补贴支出15.83万元),机关事业单位基本养老保险缴费支出8.32万元,职工基本医疗保险缴费支出5.02万元,住房公积金支出4.46万元。（2）对个人和家庭的补助支出0.82万元，主要用于离退休人员福利费0.66万元,离退休人员公务费0.16万元。

2.公用经费14.23万元，包括：（1）一般公用支出12.26万元，其中：办公费0.74万元,印刷费0.12万元,水费0.07万元,电费0.41万元,邮电费0.54万元,差旅费2.52万元,维修(护)费0.06万元,会议费0.6万元,培训费0.36万元,公务接待费0.1万元,工会经费0.74万元,公务用车运行维护费6万元;（2）福利费0.93万元;（3）办公设备购置费0.48万元;（4）教育经费0.56万元。

（二）项目支出2.4万元。主要安排为：

1.主要用于不可预见费用支出2.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.1 万元，比2017年预算增加6.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算相同，主要原因：没有此开支计划。

（二）公务接待费预算0.1万元，比2017年预算增加0.1 万元，主要原因：本中心2018年纳入财政全额拨款预算,按预算规定安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比2017年预算增加6万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，同2017年预算,主要原因：2018年度没有购车计划。

2.公务用车运行维护费6万元，比2017年预算增加6 万元，主要原因：本中心实有公务用车一辆，2018年本单位纳入财政全额拨款预算,按预算规定安排此项支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本部门无该项预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费14.23万元。主要包括：（1）一般公用支出12.26万元，其中：办公费0.74万元,印刷费0.12万元,水费0.07万元,电费0.41万元,邮电费0.54万元,差旅费2.52万元,维修(护)费0.06万元,会议费0.6万元,培训费0.36万元,公务接待费0.1万元,工会经费0.74万元,公务用车运行维护费6万元;（2）福利费0.93万元;（3）办公设备购置费0.48万元;（4）教育经费0.56万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.25万元。包括：

1、货物类2.93万元。其中：车辆油料2万元；纸张0.45万元,打印机及计算机购置0.48万元。

2、服务类2.32万元。其中：印刷资料0.12万元,车辆维修费用1.6万元,车辆保险0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

本中心实有房屋1栋,位于江碧路,账面金额74.76万元；实有2007年1月购买的桑塔那车辆一台,账面原价12.7万元；其他设备、办公家具等资产128.92万元。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72.41万元。

（五）专业性较强的名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：纳入市级财政预决算管理的"三公经费"，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和一般执法执勤用车。