鄂州市人力资源和社会保障局2019年度项目绩效自评报告

一、基本情况

鄂州市人力资源和社会保障局2019年年初预算项目八项，共计金额185万元。分别为：劳动能力鉴定费、工伤认定调查等工作经费12万元，机关事业单位养老保险改革专班审批工作经费5万元，劳动人事档案管理中心工作经费10万元，劳动人事争议仲裁庭建设及争议仲裁办案费23万元，事业单位公开招聘工作人员经费45万元，121人才池计划招聘经费70万元，合同鉴证费10万元，政策法规法律服务经费10万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局安排，我局组织开展了项目资金绩效自评工作。成立工作专班，联合专项资金申报使用部门，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的高效使用，完成了既定工作目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况

八个项目资金金额共计185万元，财政均及时拨付。

2.项目资金执行情况

项目到位资金185万元，实际支出184.55万元，主要用于聘用工作人员及考官劳务费；开展各项业务工作所需的办公、印刷、差旅等费用。项目实际支出少于项目收入0.45万元，原因是劳动争议仲裁办案费、121人才池计划招聘经费采购计划与询价有差异。

3.项目资金管理情况

各专项实际执行过程中，分别由养老工伤科、职称事业科、劳动仲裁科、法规科、档案管理中心提出具体项目支出预算明细方案，财务科进行科学专业的资金管理指导，在购买固定资产、政府采购、费用标准方面严格执行相关规定，确保资金支出手续齐全，合法合规。经由局党组或局领导同意后，向局财务科申请费用支出，局财务科严格按财经法规审查支出明细，在各项报销材料齐全且合法合规的情况予以支付相关费用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

①“121人才池”招录名校毕业生、高层次紧缺急需人才101名。招录事业单位工作人员69人。②劳动仲裁依法受理立案361件，结案353件，结案率达98%。③养老工伤科全年受理申请劳动能力鉴定 533 人次。受理工伤认定案件495起，作出工伤认定481起。④推进机关事业单位养老保险改革落地。全市上线运行的单位516家，总人数27677人。完成764名符合乡改政策的置换身份人员的工资套改工资，对其中283名退休人员进行了新办法待遇计发及2014年10月后事企差差额补发工作。70余家“老机保”符合转入新制度的参保单位完成了参保预登记工作，已上线运行单位31家，参保人数608人。⑤档案管理中心为1838名企业职工代理了退休申报（含正常退休、特殊工种退休和病退）手续；接受职工档案查询8000余次;为职工提供档案材料复印5000多份；共为79名职工办理了档案转移业务，接受其他业务咨询约7000人次。

2.效益指标完成情况

一是深化事业单位人事管理“放管服”改革，层层压实责任，提高事业单位管理效率和水平；二是加大人才引进力度，优化人才队伍结构，坚持“两轮驱动”满足事业单位多元化用人需求；三是维护了职工的合法权益，造人民群众满意的“阳光仲裁”服务为导向，公正、透明、高效处理劳动人事争议，有效地促进了劳动关系和谐，维护了社会公平正义；四是梳理工伤认定和劳动能力鉴定风险点，明确谁主办谁负责；五是提高档案托管服务质量，确保群众退休申报方便快捷。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步我们将确实增强资金使用支出的责任和绩效意识，提高财政资金的使用效益，各项预算支出做到更加精细、准确，具体执行过程中做到更加仔细严格，实际拨付审查资料更细心。

针对绩效评价过程中出现的问题及时向相关科室反映，及时纠正，以提高资金使用效益。