一、单位主要职责

（1）综合管理全市劳动保障监察工作；

（2）起草全市劳动和社会保障监察规范性文件，并组织实施和督促检查；

（3）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻实施；

（4）负责检查全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，负责用人单位内部劳动保障管理规章制度审查备案工作；

（5）负责受理违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；

（6）负责依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

（7）负责全市劳动保障年检、专项监察及用人单位劳动保障守法诚信档案工作；

（8）负责全市农民工工资监管平台建设与维护，对保障农民工工资支付工作进行检查；

（9）规划、指导全市劳动保障监察机构和队伍建设，负责劳动监察员及聘请劳动保障协察员的培训考核和颁证工作，组织全市劳动保障监察机构开展创建文明窗口活动；

（10）组织协调全市重大劳动违法案件和突发事件的处置工作。

二、机构设置情况

鄂州市劳动保障监察局为参公事业单位，隶属于鄂州市人力资源和社会保障局，无内设科室。2024年本单位实有在编10人，退休人员1人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入204.96万元。比上年减少43.48万，下降17.5%。其中,一般公共预算财政拨款收入204.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。减少原因：一是减少1名公务员，相关人员经费和公用经费减少；二是减少1项项目预算支出。

2.预算支出情况：2024年本年支出204.96万元。比上年减少43.48万，下降17.5%。其中，基本支出195.56万元,占总支出的95.41%；项目支出9.4万元，占总支出的4.59%。本年支出构成为：社会保障和就业支出204.96万元，占本年支出100%。

支出减少的主要原因：

（1）2024年基本支出比上年减少16.88万元，主要原因：减少1名公务员，人员经费减少13.82万元、公用经费减少3.06万元。

（2）2024年项目支出比上年减少26.6万元，主要原因：减少1项项目预算支出。

四、单位运行经费安排情况

2024年部门机关运行经费预算总额为27万元。与上年相比减少3.06万元，下降10.18%。减少原因：2024年减少1名公务员预算。其中，办公费1.7万元、印刷费1万元、水电费3.8万元、培训费2万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.38万元、福利费9.26万元、公务用车补贴6.48万元、其他商品服务与支出0.08万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0.3万元，与上年预算持平，分别如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平，主要原因：无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费预算0.3万元。与上年预算持平，主要原因：按照预计人数测算公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因：无公务用车相关费用支出。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%。主要原因：本单位因工作安排，需添置办公设备。其中：货物类政府采购预算0.25万元，主要是购置1台多功能一体机；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，通用设备87台，专用设备0台，公务用车0辆。2024年现有国有资产总值为26.06万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置通用设备1台，资产配置预算0.25万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.农民工工资清欠项目，主要内容：为保障农民工合法权益，实现市委、市政府领导提出的“四无”目标，根据上级部门要求，牢抓根治欠薪工作重点，加强劳动保障法律法规宣传力度，深入开展五项制度全覆盖，提高欠薪案件办理质效，持续推进武鄂两地劳动保障监察协办工作。2024年预算安排5.47万元，其中：5.47万元资金来源为市级经费拨款。

2024年度项目绩效总目标：完成相关劳动监察法律宣传活动。做实、做好“全国根治欠薪线索反映平台”线索核实、查处和反馈等工作，确保劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉结案率均达到97%以上。指导各地进一步健全劳动体制机制，有力维护劳动关系和谐稳定。

（1）成本指标：全年农民工工资欠薪相关工作运作成本5.47万元

（2）产出指标：劳动保障监察举报投诉案件结案率≧97%

（3）效益指标：舆情及时处置率≧97%

2.劳动保障年检费项目，主要内容：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府工作要求，紧紧围绕劳动保障中心工作，多措并举规范人力资源市场秩序。2024年预算安排3.93万元，其中：3.93万元资金来源为市级经费拨款。

2024年度项目绩效总目标：完成清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动；对全市在建工程进行劳动年检工作并做好劳动保障守法诚信等级评价；完成全市营商环境试评价专项检查。

（1）成本指标：全年劳动保障检查相关工作运作成本3.92万元

（2）产出指标：年检项目覆盖率≧90%

（3）效益指标：企业违法用工程度变化呈下降趋势。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：单位共3张空表，表2政府性基金表、表11政府性基金预算表、表13国有资本经营支出预算表。主要原因是我单位根据具体职能，无政府性基金预算和国有资本经营支出预算。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况：2024年我单位管理的对下转移支付项目支出安排0万元。

3.其他情况说明：无其他情况说明。

十、名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。