预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1、贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规；依据上级的有关政策、法规制体的实施办法或意见。

2、负责全市用人单位社会保险登记、验证和养老、失业、工伤等社会保险缴费申报工作。

3、负责全市社会保险扩面征缴工作。

4、负责全市用人单位和灵活就业人员社会保险费核定、个人账户的建立和查询服务。

5、负责全市参保人员养老保险的待遇审核，离退休人员养老保险待遇调整和全市参保离退休人员养老保险的发放工作。

6、负责全市参保离退休人员死亡丧葬抚恤金和遗属生活困难补助费的拨付工作。

7、负责参保的在职人员死亡后的个人账户的退还和丧葬抚恤金审核和拨付工作。

8、负责全市养老保险基金预决算编制和养老保险基金的收支管理。

9、负责全市参保离退休人员生存情况、享受遗属待遇对象的条件审查、核实和稽核认定。

10、负责指导协调全市城乡居民、被征地农民和村主职干部的养老保险工作。

11、负责全市参保离退休人员的社会化管理服务工作

12、完成上级交办的其它工作

二、机构设置情况

1、部门预算单位构成：鄂州市社会保险中心是鄂州市人力资源和社会保障局部门预算的二级预算编制单位，其中：

鄂州市社会保险中心由办公室、核定记录科、待遇审核科、待遇支付科、退休管理科、基金财务科、面稽核审计科、机关事业单位保险科、机关事业单位职业年金科、城乡居民社会养老保险科、社会保险基金算科、社会保险综合业务一科、社会保险综合业务二科、社会保险综合业务三科等14个机构组成。

2、鄂州市社会保险中心属参照公务员法管理事业单位。

3、鄂州市社会保险中心属公益一类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入29,056.16万元，比上年减少10,781.51万元，减少27.06%。其中，财政拨款收入29,056.16万元（一般公共预算29,056.16万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元），其他收入0.00万元。

收入减少的主要原因：企保财政补助项目、信息化建设项目上年度列入预算，本年未列入预算。

2.预算支出情况：2024年本年支出29,056.16万元，比上年减少10,781.51万元，减少27.06%。其中：基本支出1,126.26万元，占总支出的3.88%；项目支出27,929.9万元，占总支出的96.12%。本年支出构成为：社会保障和就业支出28,895.35万元，占本年支出99.45%；卫生健康支出87.44万元，占本年支出0.30%；住房保障支出73.37万元，占本年支出0.25%。

支出增加/减少的主要原因：

（1）2024年基本支出比上年减少65.60万元，主要原因：在职人员退休，人员经费减少。

（2）2024年项目支出比上年减少10715.91万元，主要原因：企保财政补助项目、信息化建设项目上年度列入预算，本年未列入预算。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为142.87万元（表6公用经费），比上年减少10.51万元，减少6.85%，减少原因主要是：在编人员减少，减少办公用品、耗材等公用经费支出。其中：办公费20.00万元，印刷费3.00万元，水费1.00万元，电费15.00万元，邮电费0.50万元，差旅费5.00万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费0.50万元，工会经费12.23万元，福利费48.18万元，其他交通费用33.42万元，其他商品和服务支出3.04万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.50万元（表7），与上年度预算金额一致。分别如下：

1.公务接待费0.50万元，与上年度预算金额一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年度预算金额一致。主要原因：本单位已进行公车改革，不再保留公务用车，无公车购置及运行维护费。

3.因公出国（境）费0.00万元，与上年度预算金额一致，主要原因：没有此项开支计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市社会保险中心编制政府采购预算2.00万元，比上年度持平。其中：货物类政府采购预算2.00万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2024年鄂州市社会保险中心部门占有房屋面积4454.54平方米，设备421台，家具用具1204个，公务用车0辆，无形资产（其中：土地1782.6平方米，信息数据151个）。2024年鄂州市社会保险中心现有国有资产总值为605.83万元，无计划资产处置，无计划资产新增配置。

八、重点项目预算绩效情况

1.“鄂州市社会保险中心基本养老保险经办专项业务费项目支出”是做好全市参保单位、个人养老、失业、工伤等3项社会保险的登记、年审、核定、权益记录管理服务、离退休人员待遇发放、社会保险业务档案管理、扩面稽核等各项社会保障服务工作。2024年项目预算安排为82万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：按照人力资源和社会保障部提出的“记录一生、跟踪一生、保障一生、服务一生”的要求，养老保险经办机构负责完成好辖区参保单位、个人养老、失业、工伤等社会保险经办服务工作。包括做好三项社会保险的登记、年审、核定、稽核、扩面征缴、个人权益记录管理服务、离退休人员管理服务、等各项社会保障服务工作。

产出指标：全市基本养老保险参保人数（企保、机保）≥34万人，全市基本养老保险缴费人数（企保、机保）≥14万人，社保工作人员业务培训≥4次，基本养老保险个人权益记录准确率=100%，基本养老保险保障率=100%，基本养老保险经办服务及时办结率≥90%。

满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

效益指标：全市离退休人员养老金按时足额社会化发放，持续稳定的社会保障服务工作。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8为空表，本单位2024年无政府性基金拨款。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2024年我部门无对下转移支付项目支出安排。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。