一、部门(单位)主要职责

根据鄂州编字[2015]29号文件批复，我中心的主要职责有：

1、负责管理全市改制企事业单位下岗职工、毕业派遣到我市的高等毕业生、全市灵活就业人员和企业退休职工的人事档案；

2、负责管理全市住院病人医保档案和工伤人员档案；

3、负责按有关规定提供档案查询服务，代办人力资源和社会保障业务。

二、机构设置情况

1、部门预算单位构成：鄂州市劳动人事档案管理中心由办公室、档案室2个科室构成。

2、部门人员构成：鄂州市劳动人事档案管理中心在职在编4人，财政供养人数4人。其中：在职4人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入261.92万元，比上年增加53.51万元，增加25.67%。其中，财政拨款收入261.92万元（一般公共预算159.29万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算100.00万元），上年结余结转收入2.63万元、其他收入0.00万元。

收入增加原因：本年度新增干部人事档案数字化服务项目预算。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出261.92万元，比上年增加53.51万元，增加25.67%。其中：基本支出79.29万元，占总支出的30.27%；项目支出182.63万元，占总支出的69.73%。本年支出构成为：社会保障和就业支出150.66万元，占本年支出57.53%；卫生健康支出4.92万元，占本年支出1.87%；住房保障支出6.34万元，占本年支出2.42%；国有资本经营预算支出100.00万元，占本年支出38.18%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年增加0.88万元，主要原因：人员晋级晋档工资调整，所以较上年度有所增加。

（2）2025年项目支出比上年增加52.63万元，主要原因：本年度新增干部人事档案数字化服务项目预算。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为8.30万元（表6公用经费），较上年度无变化。其中：办公费2.62万元，水费0.10万元，电费0.30万元，邮电费0.05万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.30万元，工会经费1.06万元，福利费3.57万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.00万元（表7），较上年无变化。分别如下：

1.公务接待费0.00万元，与上年度预算金额一致，主要原因：2025年度预算无此项支出。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年度预算金额一致。主要原因：本单位无公务用车，无公车购置及运行维护费。

3.因公出国（境）费0.00万元，与上年度预算金额一致，主要原因：2025年度预算无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市劳动人事档案管理中心编制政府采购预算0.00万元，较上年度无变化。其中：货物类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市劳动人事档案管理中心单位国有资产占用情况：占有房屋面积0.00平方米，设备112台，家具和用具30个，公务用车0辆，无形资产（其中：计算机软件9个）。2025年鄂州市劳动人事档案管理中心现有国有资产总值（原值）为39.34万元，折旧18.80万元，净值20.54万元，无计划资产处置，无计划资产新增配置。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“劳动人事档案中心工作项目”主要内容是劳动人事档案管理中心负责管理全市改制企事业单位下岗职工、全市灵活就业人员和企业退休职工的人事档案，负责接收国有企业退休人员人事档案，负责管理全市住院病人医保档案和工伤人员档案；负责按有关规定提供档案查询、复印等服务。代办职工正常退休申报，特殊工种、病退等申报工作。2025年预算安排35万元，其中：35万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：建立管理科学、服务高效的档案资源管理利用模式，实现档案管理工作规范化、服务社会优质化目标。

成本指标：35万元。

产出指标：代理企业职工退休申报人数1500人、存放档案目录整理份数5000份，接收职工档案份数5000份。

满意度指标：申报退休人员的满意度100%、移交档案企业的满意度100%、查询档案人员的满意度100%。

效益指标：维护职工的合法权益、保护档案的安全。

2.“2025年干部人事档案数字化服务项目”主要内容是、根据市委组织部《关于在全市持续深入开展“干部档案提升年”活动的通知》（鄂州组办【2024】3号）文件精神，                                                                            我单位干部人事档案接收管理工作所需经费。2025年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：坚持“减存量、控增量”，认真解决干部档案内容建设存在的问题。在档案材料查补鉴别、档案信息审核认定方面持续用力，着力解决一些早期档案材料缺失、个别档案信息存疑等疑难问题，进一步规范新增档案材料的形成、移交、收集、鉴别、归档标准和机制，实现干部档案材料更加齐全完整、内容更加真实准确的目标。

成本指标：45万元。

产出指标：接收事业单位人事档案1500卷，档案查借阅率100%。

满意度指标：转递干部人事档案满意度100%、查借阅档案满意度100%、归档材料人员满意度100%。

效益指标：保护档案的安全，保障事业单位人事档案合法权益。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8为空表，本单位2025年无政府性基金拨款

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我单位对无下转移支付项目支出安排。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。