2025年鄂州市人才服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

鄂州市人才服务中心是市人社局局属的副县级公益一类事业单位，主要职责职能：

（一）宣传贯彻人才服务工作的政策法规，结合本市实际，拟定具体实施办法。

（二）收集发布全市人才供求信息，负责人才公共服务体系和信息化建设。

（三）承担人才信息库管理和维护工作，为党政群机关和企事业单位提供人才需求信息。

（四）负责为各类专家提供服务，承办高层次人才引进工作。

（五）负责为高校毕业生就业创业提供咨询、指导和服务工作。

（六）负责省级高校毕业生就业见习基地申报，审核认定市级高校毕业生就业见习基地及监督管理、审核就业见习补贴资金的发放工作。

（七）负责流动人员档案管理，承办职称评审、工资晋升申报及党（团）组织关系、就业档案转接等服务。

（八）承办市人力资源和社会保障局交办的有关人才公共服务方面的工作。

（九）负责对区（开发区）人才服务工作进行业务指导。

二、机构设置情况

市人才服务中心是市人社局局属的副县级公益一类事业单位，单位内设科室2个，即人事代理科、人才服务科；核定公益一类事业编制8名，其中主任1名，副主任1名，正科级领导职务2名，副科级领导职务1名。实有在编人员8人，退休人员3人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入203.46万元，比上年减少741.32万元，减少78.46%。其中，财政拨款收入193.18万元（一般公共预算193.18万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元，上年结转结余10.28万元。

收入减少原因：本年度项目预算人才专项未列入预算，导致整体预算减少。

2.预算支出情况：2025年本年支出203.46万元，比上年减少735.75万元，减少78.34%。其中：基本支出183.18万元，占总支出的90.03%；项目支出20.28万元，占总支出的9.97%。本年支出构成为：社会保障和就业支出203.46万元，占本年支出100%；。

支出减少的主要原因：本年度项目预算人才专项未列入预算，导致整体预算减少。

（1）2025年基本支出比上年减少2.8万元，主要原因：公用经费压缩减少。

（2）2025年项目支出比上年减少732.94万元，主要原因：本年度项目预算人才专项未列入预算，导致整体预算减少。。

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为22.03万元，比上年增加0.06万元，增加0.27%，增加原因主要是：预算费用随人员类经费增长而增加。其中：其中：办公费2.42万元，印刷费0.5万元，邮电费0.28万元，物业管理0.31万元，差旅费2.4万元，工会经费2.22万元，福利费8.84万元，其他交通费4.25万元，其他商品和服务支出0.83万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上一年度保持一致。分别如下：

1.公务接待费0万元，预算无增减，与上年预算保持一致。

2.公务用车购置及运行费0万元，预算无增减，与上年预算保持一致。其中：公务用车购置费0万元，预算无增减，与上年预算保持一致；公务用车运行维护费0万元，预算无增减，与上年预算保持一致。

3.因公出国（境）费0万元，预算无增减，与上年预算保持一致。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市人才服务中心编制政府采购预算0.5万元，与上年保持一致。其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市人才服务中心占有房屋面积300平方米，通用设备308台，专用设备0（台/件），公务用车0辆。2025年鄂州市人才服务中心现有国有资产总值为89.68万元，无资产处置计划，无资产新增计划。

八、重点项目预算绩效情况

1.“就业见习补贴项目”主要内容帮助普通高校毕业生及失业青年加强岗位实践锻炼，促进就业，发放就业见习补贴。2025年预算安排10.28万元，其中：10.28万元万元资金来源为上年财政拨款结转结余。

2025年度项目绩效总目标是：根据2025年拟定就业见习目标任务，扩充就业见习基地。按照不低于当地最低生活标准实施补贴，就业见习按照不低于30%的比例留用的，按照标准进行补贴。

成本指标：就业见习补贴发放≤10.28万元。

产出指标：补贴人数≧60人；见习人员留存率≥30%。

效益指标：促进就业见习人员评价有效。

满意度指标：满意评价≥95%。

2.“流动人员人事档案基本公共服务经费项目”主要内容是为高校毕业生等流动人员提供档案的接收和转递、档案材料的收集鉴别和归档、档案的整理和保管、档案查(借)阅、依据档案记载出具相关证明、政审(考察)、党员组织关系的接转等7项人才公共服务内容，年接收流动人员人事档案5000余份，服务高校毕业生和各类人才近1万人次。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：接收流动人员人事档案5000份，完成档案信息化4000份，为高校毕业生等提供档案接收、整理、转递等高质量服务，保障流动人员的合法权益。

成本指标：档案管理整体成本≤10万元。

产出指标：接收流动人员档案数量≧5000份；扫描流动人员档案数量≧5000份；管理工作准确率≧100%；扫描工作准确率≧100%；档案服务工作的及时性准确性≥100%。

效益指标：维护公共服务工作有效提升。

满意度指标：流动人员服务满意率≥100%。

九、其他需要说明的情况

本单位无非税收入，无对下转移支付预算，无政府性基金预算支出。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。