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2025年鄂州市人事考试院部门预算公开情况说明

信息来源:鄂州市人事考试院 日期:2025-02-11

 

一、单位主要职责

根据鄂州编字【2002】23号文件批复,我院的主要职责有:

1.负责组织实施各级各类专业技术职称任职资格报名考试工作;

2.承办中小学教师水平能力测试工作;

3.实施国家公务员、机关事业单位工作人员招录和机关事业单位工人考工晋级的培训考试工作;

4.负责全市各级各类职务系列任职资格评审的日常业务工作;

5.负责完成职业技能鉴定相关事宜;

6.完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

1.部门预算单位构成:鄂州市人事考试院为鄂州市人力资源和社会保障局二级预算编制单位,院内设有综合部、考评一部、考评二部、安保部等4个部室。

2.鄂州市人事考试院属公益类事业单位

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况(表22025年本年收入735.13万元,比上年增加49.23万元,增加7.18%。其中,财政拨款收入735.13万元一般公共预算735.13万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元其他收入0.00万元

收入增加的主要原因:单位新进一名在职在编人员,人员预算增加。

2.预算支出情况(表32025年本年支出735.13万元,比上年增加49.23万元,增加7.18%。其中:基本支出95.13万元,占总支出的12.94%;项目支出640.00万元,占总支出的87.06%本年支出构成为:社会保障和就业支出721.64万元,占本年支出98.16%卫生健康支出5.89万元,占本年支出0.80%;住房保障支出7.59万元,占本年支出1.03%

支出增加的主要原因:单位新进一名在职在编人员,基本支出增加。

(1)2025年基本支出比上年增加51.73万元,主要原因:单位新进一名在职在编人员,人员支出增加。

(2)2024年项目支出比上年减少2.50元,主要原因:2025年预计组织职称评审场次减少,考试相关劳务费、印刷费、委托业务费等项目支出减少

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为10.25万元表6公用经费较上年增加2.92万元,增加39.84%原因主要是:单位新进一名在职在编人员,公用经费增加。其中:办公费1.00万元,差旅费0.80万元,公务接待费0.30万元,工会经费1.27万元,福利费3.98万元,公务用车运行维护费2.50万元,其他商品和服务支出0.40万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额2.80万元表7与上年度预算金额一致。分别如下:

1.公务接待费0.30万元,与上年度预算金额一致,主要原因:落实机关事业单位过紧日子政策要求。

2.公务用车购置及运行费2.50万元,与上年度预算金额一致其中公务用车购置费0.00万元,上年度预算金额一致,主要原因:本年度没有购置公车计划公务用车运行维护费2.50万元,与上年度预算金额一致。主要原因是落实机关事业单位过紧日子政策要求,减少公车加油、保养等开支。

3.因公出国(境)费0.00万元,与上年度预算金额一致,主要原因:没有此项开支计划

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求,2025鄂州市人事考试院部门编制政府采购预算29.60万元,比上年增加3.38万元,增加12.89%,主要原因:单位推进无纸化面试室建设,需购置相关资产。其中:货物类政府采购预算29.60万元主要是复印纸和专用设备;工程类政府采购预算0.00万元;服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2025鄂州市人事考试院占有房屋面积0.00平方米,通用设备120,专用设备139台,公务用车12025年鄂州市人事考试院现有国有资产总值为154.89万元(原值),无计划资产处置,2025年计划资产新增配置,考虑到考务需求,预计购置9台平板电脑,单价0.11万元,总价0.99万元1台笔记本电脑,单价0.35万元,总价0.35万元,4台A4打印机,单价0.10万元,总价0.4万元,5台标签打印机,单价0.04万元,总价0.2万元,2台网络硬盘录像机,单价0.23万元,总价0.46万元,1台服务器,单价0.60万元,总价0.60万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人事考试经办业务费用该项目主要内容是:组织实施由省、市等上级部门明确由我院负责的各类政策性考试以及我院开展的其他社会化考试;为保障人事考试安全,公平公正,对防作弊社备进行更新维护。这些设备有的可以防止考生携带手机或无线电通信作弊工具进入考场,有的可以打击无线电设备作弊;为保障人事考试安全,加强人事考试调度指挥,有效处置人事考试突发事件,实现部、省、市及考点的一体化。统一调度、统一指挥和数据共享,实现考试数据实时统计、考场情况实时监管,营造公平公正、和谐高效的人事考试环境,2019年人社部考试中心先后下发文件,对人事考试平台建设提出的明确要求,新建考试信息化指挥平台。2025年预算安排为620.00万元,资金来源为其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

2025年度项目绩效总目标是:安全完成各项人事考试工作。实现科学考试、公平考试、安全考试为总目标。实现全国各级人事考试机构实现互联互通,逐步实现全国联网,建成全国性的人事考试指挥平台。切实发挥考务信息化对人事考试的支撑和保障作用,提升人事考试信息化整体水平和保障能力。

成本指标:人均工作人员劳务费=500元/人、人均专家评委费=1000元/人,成本控制率=100%

产出指标:全年服务考生数量30000人、各类政策性考试的技术保障率≥90%

满意度指标:公众及服务对象满意度90%

效益指标:保障社会化考试的科学性、公平性、安全性=100%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明:

表8为空表,本单位2025年无政府性基金支出。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我部门无对下转移支付项目支出安排。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  
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