1、培育指导全市城乡劳动者自主创业。

2、建立全市创业工作目标管理机制，定期督促相关单位贯彻落实。

3、建立创业项目库，开展创业项目推介、评估。

4、制订创业担保贷款实施办法，规范服务流程，牵头做好小额担保贷款审核、发放与回收工作。

5、培育指导建立各类创业基地和创业孵化基地。

6、培育创业带头人，打造创业品牌、创业典型，组织创业宣传活动。

7、指导全市返乡创业工作。

8、各类创业工作统计分析。

9、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、部门预算单位构成：鄂州市就业创业指导服务中心是鄂州市人力资源和社会保障局部门预算的二级预算编制单位，其中：鄂州市就业创业指导服务中心由办公室1个机构组成。

2.鄂州市就业创业指导服务中心属公益一类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入221.37万元，比上年减少119.78万元，减少35.11%。其中，财政拨款收入221.37万元（一般公共预算221.37万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元），其他收入0.00万元。

收入减少原因：2023年度的小额担保贷款电子化审批项目因未完成全部项目进度，部分项目资金结转到2024年支出，此部分资金已于2024年完成结算。2025年无上年结转资金。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出221.37万元，比上年减少119.78万元，减少35.11%。其中：基本支出141.37万元，占总支出的63.86%；项目支出80.00万元，占总支出的36.14%。本年支出构成为：社会保障和就业支出124.37万元，占本年支出56.18%；卫生健康支出7.42万元，占本年支出3.35%；农林水支出80.00万元，占占本年支出36.14%；住房保障支出9.58万元，占本年支出4.33%。

支出减少的主要原因：2023年度的小额担保贷款电子化审批项目因未完成全部项目进度，部分项目资金结转到2024年支出，此部分资金已于2024年完成结算。2025年无相关支出预算。

（1）2025年基本支出比上年增加1.74万元，主要原因：人员正常晋级晋档，工资调整增加。

（2）2025年项目支出比上年减少121.52万元，主要原因：2024年项目有上年结转资金，2025年年无上年结转资金。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为14.31万元（表6公用经费），比上年增加0.07万元，增加0.49%，增加原因主要是：人员工资晋级晋档变动增加，导致工会经费和福利费测算增加。其中：办公费1.99万元，印刷费0.25万元，邮电费0.36万元，差旅费2.38万元，公务接待费0.12万元，委托业务费0.90万元，工会经费1.60万元，福利费6.48万元，其他商品和服务支出0.24万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.12万元（表7），较上年无变化。分别如下：

1.公务接待费0.12万元，与上年度预算金额一致，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年度预算金额一致。主要原因：本单位已进行公车改革，不再保留公务用车，无公车购置及运行维护费。

3.因公出国（境）费0.00万元，与上年度预算金额一致，主要原因：没有此项开支计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市就业创业指导服务中心编制政府采购预算0.00万元，比上年度减少124.50万元，主要是根据2024年实际情况调整采购金额。其中：货物类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市就业创业指导服务中心单位国有资产占用情况：占有房屋面积3726.75平方米，设备320台，家具和用具1378个，公务用车0辆，无形资产（其中：计算机软件1个）。2025年鄂州市就业创业指导服务中心现有国有资产总值（原值）为200.57万元，无计划资产处置，无计划资产新增配置。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“小额担保贷款奖补资金项目”主要内容是按《湖北省人民政府关于做好推动创业促进就业工作的通知》(鄂政发[2008]60号)中“建立小额担保贷款奖励机制。按各地当年新发放小额担保贷款总额的1%给予奖励性补助，中央和省级财政各承担0.5％，所需资金全部从贴息资金中安排，用于小额担保贷款工作突出的经办银行、担保机构和信用社区等单位的工作经费补助”的要求，用于小额担保贷款奖补资金。2025年预算安排80万元，其中：80万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：提升小微企业创业积极性，帮助企业申领小额担保贷款，完成省下达我市工作目标任务。实现带动就业，稳步解决就业困难问题。

成本指标：发放小额贷款金额3亿元。

产出指标：带动就业人数≥3000人、发放小额贷款笔数≥1000笔，提升社会就业率≥5%。

满意度指标：办理贷款群众满意率≥90%。

效益指标：提升小微企业创业积极性≥10%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8为空表，本单位2025年无政府性基金拨款

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我单位对无下转移支付项目支出安排。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。