一、部门(单位)主要职责

根据鄂州编字[2015]29号文件批复，我中心的主要职责有：

1、负责管理全市改制企事业单位下岗职工、毕业派遣到我市的高等毕业生、全市灵活就业人员和企业退休职工的人事档案；

2、负责按有关规定提供档案查询服务，代办人力资源和社会保障业务。

二、机构设置情况

1、部门预算单位构成：鄂州市劳动人事档案管理中心由办公室、档案室2个科室构成。

2、部门人员构成：鄂州市劳动人事档案管理中心在职在编4人，财政供养人数4人。其中：在职4人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入197.52万元，比上年减少64.40万元，减少24.58%。其中，财政拨款收入197.52万元（一般公共预算137.52万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算60.00万元），其他收入0.00万元。

收入减少原因：本年度国有资本经营预算较上年减少。

2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出197.52万元，比上年减少64.40万元，减少24.58%。其中：基本支出85.52万元，占总支出的43.30%；项目支出112.00万元，占总支出的56.70%。本年支出构成为：社会保障和就业支出125.42万元，占本年支出63.49%；卫生健康支出5.35万元，占本年支出2.71%；住房保障支出6.75万元，占本年支出3.42%；国有资本经营预算支出60.00万元，占本年支出30.38%。

支出减少的主要原因：

（1）2026年基本支出比上年增加6.23万元，主要原因：人员晋级晋档工资调整，所以较上年度有所增加。

（2）2026年项目支出比上年减少70.63万元，主要原因：本年度国有资本经营预算较上年减少。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为9.65万元（表6公用经费），比上年增加1.35万元，增加16.26%，增加原因主要是：一是公用经费标准较上年调整增加；二是人员晋级晋档工资调整，其他医疗物资费用测算较上年增加。其中：伙食补助费用1.41万元，办公费1.30万元，印刷费0.30万元，水费0.10万元，电费1.00万元，邮电费0.10万元，差旅费0.30万元，维修（护）费1.00万元，劳务费0.10万元，委托业务费1.00万元，工会经费1.95万元，其他交通费用0.10万元，其他商品和服务支出1.00万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.00万元（表7），较上年无变化。分别如下：

1.公务接待费0.00万元，与上年度预算金额一致，主要原因：2026年度预算无此项支出。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年度预算金额一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年度预算金额一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年度预算金额一致。公务用车购置及运行费为0.00万元的主要原因：本单位无公务用车，无公车购置及运行维护费。

3.因公出国（境）费0.00万元，与上年度预算金额一致，主要原因是2026年度预算无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市劳动人事档案管理中心编制政府采购预算0.00万元，较上年度无变化。其中：货物类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2026年鄂州市劳动人事档案管理中心单位国有资产占用情况：占有房屋面积0.00平方米，设备135个，家具和用具41个，公务用车0辆，无形资产9个（其中：计算机软件9个），2026年鄂州市劳动人事档案管理中心现有国有资产原值为44.36万元，折旧24.60万元，净值19.76万元。计划新增资产配置如：安防监控、环境控制系统、密集架、气体消防灭火系统、智慧档案库房一体化管理平台等资产59批/个，资产配置预算56.40万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“人事档案管理项目”主要内容：一是中心负责管理全市改制企事业单位下岗职工、全市灵活就业人员和企业退休职工的人事档案，按有关规定提供档案查询服务，代办职工退休申报业务；二是负责接收管理国有企业退休人员人事档案；三是负责市直事业单位干部人事档案管理，做好日常档案的接收、整理、保管、转递，及档案数字化等工作。2026年预算安排52.00万元，其中：52.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：建立管理科学、服务高效的档案资源管理利用模式，实现档案管理工作规范化、服务社会优质化目标。

2.“国有企业退休人员社会化管理补助项目”主要内容是负责接收管理全市国有企业退休人员人事档案。按照有关规定档案提供利用工作，做好退休人员档案接收、管理和查阅制度等工作，落实退休人员档案接收所需的场所和经费，推进档案管理数字化、便捷化建设。2026年预算安排60.00万元，其中：60.00万元资金来源为国有资产财政拨款预算。2026年度项目绩效总目标是：建立管理科学、服务高效的档案资源管理利用模式，实现档案管理工作规范化、服务社会优质化目标。

各项目预算绩效目标批复情况见附件

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8为空表，本单位2026年无政府性基金拨款。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2026年我单位对无下转移支付项目支出安排。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、附件

1.2026鄂州市部门预算公开表

2.2026年项目绩效目标批复