负责金保工程建设，承担系统运行管理及安全保密工作；负责数据库的建设、维护及软件的开发和应用；负责全市社会保障卡信息采集、制作、发放、更换和管理以及信息统计、调查和分析研究；负责劳动保障“12333”公用服务平台和社会保障门户网的建设和管理；负责办公自动化技术服务和金保工程系统应用工作人员的培训工作。

二、机构设置情况

市人社信息中心为公益一类事业单位，是独立的预算编制单位，在职在编人员5人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入110.93万元，比上年增加5.61万元，增加5.32%。其中，财政拨款收入110.93万元（一般公共预算110.93万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元），其他收入0.00万元。

收入增加原因：社保基数调整，人员经费增加，基本支出较上年增加。

2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出110.93万元，比上年增加5.61万元，增加5.32%。其中：基本支出95.73万元，占总支出的86.29%；项目支出15.20万元，占总支出的13.71%。本年支出构成为：社会保障和就业支出96.96万元，占本年支出87.41%；卫生健康支出6.60万元，占本年支出5.94%；住房保障支出7.38万元，占本年支出6.65%。

支出增加的主要原因：

（1）2026年基本支出比上年增加5.61万元，主要原因：社保基数调整，人员经费增加，基本支出较上年增加。

（2）2026年项目支出比上年无变化。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为12.45万元（表6公用经费），比上年增加1.63万元，增加15.06%，增加原因主要是：公用经费标准较上年调整增加。其中：电费1.00万元，工会经费1.23万元，其他交通费用0.78万元，其他商品和服务支出9.44万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.00万元（表7），比上年增加0.00万元，增加0%。分别如下：

1.公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0%，主要原因是本单位无公务接待。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，比上年（增加0.00万元，增加0%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0%。公务用车购置及运行费增加主要原因是本单位无公务用车。

3.因公出国（境）费0.00万元，比上年（增加0.00万元，增加0%，主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市人力资源和社会保障信息中心编制政府采购预算0.00万元，比上年减少0.20万元，减少0.00%，主要原因：一是本单位2026年度无政府采购预算。其中：货物类政府采购预算0.00万元；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2026年鄂州市人力资源和社会保障信息中心占有房屋面积0平方米，设备123台，公务用车0辆。2026年鄂州市人力资源和社会保障信息中心现有国有资产总值为50.14万元，无计划处置资产，无计划新增配置资产。

我单位属于鄂州市人力资源和社会保障局二级单位，无单独房屋、无公务车辆。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“办公保障运行项目”主要内容人社网络服务费用、市民中心大厅网络费用、短信业务协议费用、12333热线往来费用。2026年预算安排15.20万元，其中：15.20万元资金来源为一般公共预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：保障人社专线持续稳定，人社业务办理流程顺畅、热线畅通稳定，无重大网络安全事故，提升群众业务办理满意度。

各项目预算绩效目标批复情况见附件

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8为空表，本单位无政府性基金预算拨款支出。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2026年我单位无对下转移支付项目支出安排。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.信息化建设：利用现代信息技术来支撑品牌管理的手段和过程。随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，信息化已成为实现可持续化发展的重要保障。

十一、附件

1.2026年项目绩效目标批复表

2.鄂州人社信息中心预算公开表