2026年鄂州市社会保险中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1.贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规；依据上级的有关政策、法规制定的实施办法或意见。

2.负责全市用人单位社会保险登记、验证和养老、失业、工伤等社会保险缴费申报工作。

3.负责全市社会保险扩面征缴工作。

4.负责全市用人单位和灵活就业人员社会保险费核定、个人账户的建立和查询服务。

5.负责全市参保人员养老保险的待遇审核，离退休人员养老保险待遇调整和全市参保离退休人员养老保险的发放工作。

6.负责全市参保离退休人员死亡丧葬抚恤金和遗属生活困难补助费的拨付工作。

7.负责参保的在职人员死亡后的个人账户的退还和丧葬抚恤金审核和拨付工作。

8.负责全市养老保险基金预决算编制和养老保险基金的收支管理。

9.负责全市参保离退休人员生存情况、享受遗属待遇对象的条件审查、核实和稽核认定。

10.负责指导协调全市城乡居民、被征地农民和村主职干部的养老保险工作。

11.负责全市参保离退休人员的社会化管理服务工作

12.完成上级交办的其他工作

二、机构设置情况

1.部门预算单位构成：鄂州市社会保险中心是鄂州市人力资源和社会保障局部门预算的二级预算编制单位，其中：

鄂州市社会保险中心由办公室、核定记录科、待遇审核科、待遇支付科、退休管理科、基金财务科、稽核审计科、机关事业单位保险科、机关事业单位职业年金科、城乡居民社会养老保险科、社会保险基金结核算科、社会保险综合业务一科、社会保险综合业务二科、社会保险综合业务三科等14个机构组成。

2.鄂州市社会保险中心属参照公务员法管理事业单位。

3.鄂州市社会保险中心属公益一类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入2214.11万元，比上年减少38905.15万元，减少94.99%。其中，财政拨款收入2214.11万元（一般公共预算2214.11万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元），其他收入0.00万元。

收入减少原因：企业养老基金市级缺口补助等项目本年度列入社保科代编预算，2025年列入经费预算。

2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出2214.41万元，比上年减少38905.15万元，减少94.99%。其中：基本支出1047.26万元，占总支出的47.30%；项目支出1166.85万元，占总支出的52.70%。本年支出构成为：社会保障和就业支出2049.81万元，占本年支出92.58%；卫生健康支出89.90万元，占本年支出4.06%；住房保障支出74.40万元，占本年支出3.36%。

支出减少的主要原因：企业养老基金市级缺口补助等项目本年度列入社保科代编预算，2025年列入经费预算。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为184.94万元（表6公用经费），比上年增加36.58万元，增加24.65%，增加原因主要是：人均公用经费调增0.40万元。其中：办公费19.44万元，印刷费2.50万元，水费1.00万元，电费15.00万元，邮电费0.50万元，差旅费4.00万元，维修（护）费7.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费6.75万元，委托业务费10.00万元，工会经费12.40万元，其他交通费用31.46万元，其他商品和服务支出74.39万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.50万元（表7），较上年无变化。分别如下：

1.公务接待费0.50万元，与上年度预算金额一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年度预算金额一致。主要原因：本单位已进行公车改革，不再保留公务用车，无公车购置及运行维护费。

3.因公出国（境）费0.00万元，与上年度预算金额一致，主要原因：没有此项开支计划。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市社会保险中心编制政府采购预算2.00万元，比上年度减少0.20万元。其中：货物类政府采购预算2.00万元，主要是复印纸2.00万元；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2026年鄂州市社会保险中心部门占有房屋面积4454.54平方米，设备456台，家具和用具1212个，公务用车0辆。无形资产（其中：土地1782.6平方米，信息数据173个）。2026年鄂州市社会保险中心现有国有资产总值为605.88万元，无计划资产处置，无计划资产新增配置。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“通用业务委托费用”主要内容是通过专业的技术服务，聘请第三方机构进行社会保险业务档案管理服务，让档案管理更加规范、档案查询更快捷。2026年预算安排29.68万元，其中：29.68万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：通过专业的技术服务，档案管理更加规范、档案查询更快捷。

成本指标：29.68万元。

产出指标：档案管理数量≥4000册。

满意度指标：参保单位和群众满意度≥90%。

效益指标：档案可查询服务明显提升。

2.“办公运行保障”主要内容是按照武鄂同城一体化的工作要求和武鄂同城人社同城发展战略合作协议的内容清单，我市将全面推进社会保障协同，武汉、鄂州将强化社保服务的互认功能，简化社保转移手续，互认参保关系及参保年限。同时推进工伤委托调查、生存认证协查等社保经办事项的异地委托通办；建立违规领取养老金核查联系机制，打通养老待遇领取资格异地核查认证服务通道，推动武鄂同城化人社一体化高质量发展。2026年预算安排30.592万元，其中：30.592万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：武汉、鄂州将强化社保服务的互认功能，简化社保转移手续，互认参保关系及参保年限。同时推进工伤委托调查、生存认证协查等社保经办事项的异地委托通办；建立违规领取养老金核查联系机制，打通养老待遇领取资格异地核查认证服务通道，推动武鄂同城化人社一体化高质量发展。

成本指标：30.592万元。

产出指标：业务资料印刷≤8万份。

满意度指标：参保单位和群众满意度≥95%。

效益指标：直接参与人数≥300人。

3.“社保基金管理”主要内容是根据《中华人民共和国社会保险法》、人力资源和社会保障部提出的“记录一生、跟踪一生、保障一生、服务一生”的精神，准确把握被征地农民参加基本养老保险的有关政策，广泛开展宣传，逐级做好相关培训工作；同时具体开展审核参保对象、测算被征地农民养老保险补偿资金标准、对被征地农民养老保险资金预存情况进行审核并出具审核意见书、为被征地农民建立个人账户并建档立卡、为被征地农民测算养老保险标准并发放待遇等各项工作；办公场所、办公设备完善，配备专职工作人员，管理服务制度完善等。2026年预算安排34.06万元，其中：34.06万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：被征地农民社会保障各项具体经办服务落实工作包括开展审核参保对象、测算被征地农民养老保险补偿资金标准、对被征地农民养老保险资金预存情况进行审核并出具审核意见书、为被征地农民建立个人账户并建档立卡、为被征地农民测算养老保险标准并发放待遇等各项工作，为全是参保在职人员等企业职工养老保险系统短信发送提醒服务。

成本指标：34.06万元。

产出指标：被征地项目保障对象数量≥5万人，短信发放通知数量≥181.2万条。

满意度指标：参保单位和群众满意度≥95%。

效益指标：被征地对象社会保障覆盖率100%。

4.“社保基金业务经费”主要内容是①因机构改革，我市工伤保险业务经办及基金管理等工作移交到市社会保险中心承担，包括贯彻落实工伤保险工作的法律法规和政策、标准；负责收集、核对参保单位及其职工个人的基本信息，办理工伤保险登记；负责核定工伤保险待遇；负责保存参保单位及其职工个人工伤保险缴费和享受待遇情况；负责工伤保险基金的预决算和日常收支管理，定期公布工伤保险基金收支情况；负责工伤保险调查统计，提出调整行业差别费率建议；负责为参保单位和职工提供工伤保险咨询服务。为确保工伤保险业务有序衔接，更好地服务参保单位及群众，大力宣传工伤保险基金政策，提高工伤保险参保覆盖面，增加工伤保险基金征缴收入，加大工伤保险待遇审核监管力度，保证基金安全稳定运行；②按照人力资源和社会保障部提出的“记录一生、跟踪一生、保障一生、服务一生”的要求，我单位负责全市参保单位、个人养老、失业、工伤等3项社会保险的登记、年审、核定、个人权益记录管理服务、离退休人员管理服务、扩面稽核等各项社会保障服务工作。2026年预算安排82.40万元，其中：82.40万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：①确保工伤保险业务有序开展，更好地服务参保单位及群众，大力宣传工伤保险基金政策，提高工伤保险参保覆盖面，增加工伤保险基金征缴收入，加大工伤保险待遇审核监管力度，保证基金安全稳定运行；②按照人力资源和社会保障部提出的“记录一生、跟踪一生、保障一生、服务一生”的要求，养老保险经办机构负责完成好辖区参保单位、个人养老、失业、工伤等社会保险经办服务工作。包括做好三项社会保险的登记、年审、核定、稽核、扩面征缴、个人权益记录管理服务、离退休人员管理服务、等各项社会保障服务工作。

成本指标：82.40万元。

产出指标：工伤定点医疗机构参评数量≥100万元。

满意度指标：参保单位和群众满意度≥90%。

效益指标：标准化管理覆盖率95%以上。

5.“法律服务”主要内容是社保中心为应对社保业务中的法律风险（如待遇纠纷、基金监管、行政诉讼）、保障参保人合法权益、确保社保政策合规执行，委托专业法律服务机构（律师事务所、法律援助中心）提供专项法律支持的经费项目。核心是通过 “专业法律赋能”，化解社保业务中的法律矛盾，筑牢基金安全防线，提升社保服务的法治水平。社会保险法律案件应诉多，一方面劳动者的维权意识增强，越来越清楚自身在社会保险方面的权益，当权益收到侵害时，更愿意通过法律途径来维护自己的合法权益，一方面用工形式复杂，新就业形态不断涌现，超龄劳动者就业比例升高，用人单位通常不与他们订立合同，工伤保险待遇等争议频发。另一方面用人单位为了降低用工成本，部位职工缴纳或者不足额缴纳社会保险，当劳动者与用人单位解除劳动关系时，往往会要求用人单位补缴社会保险费、赔偿相关损失，从而引发纠纷。2026年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：为应对社保业务中的法律风险（如待遇纠纷、基金监管、行政诉讼）、保障参保人合法权益、确保社保政策合规执行，委托专业法律服务机构（律师事务所、法律援助中心）提供专项法律支持的经费项目。核心是通过 “专业法律赋能”，化解社保业务中的法律矛盾，筑牢基金安全防线，提升社保服务的法治水平。

成本指标：11万元。

产出指标：受理案件数量≤20件。

满意度指标：参保单位和群众满意度≥90%。

效益指标：参保人法律纠纷调解成功率≥70%。

6.“省属汉外单位职业年金虚账本金及计付利息”主要内容是机关事业单位职业年金虚账本金及计付利息预算项目，是深化养老保险制度改革背景下，通过财政预算统筹安排，将职业年金单位缴费由传统 “记账管理” 转为 “实账积累” 的专项民生保障举措，核心是解决历史 “虚账” 问题，夯实养老保障资金基础，实现财政可持续与职工权益保障的双重目标。2026年预算安排979.11万元，其中：979.11万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：完成市省属汉外级单位职业年金本金及利息虚账做实。

成本指标：979.11万元。

产出指标：省属汉外单位职业年金虚账本金及利息核算准确率做实人数≥200人。

满意度指标：参保单位和群众满意度≥90%。

效益指标：因省属汉外单位职业年金虚账本金及利息做实引发的群体性事件数0件。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8为空表，本单位2026年无政府性基金拨款

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2026年我单位无对下转移支付项目支出安排。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、附件

1.鄂州市社会保险中心-2026年项目绩效目标批复

2.鄂州市社会保险中心-2026年预算公开表